| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 298 000 Kč | 1 506 625 Kč | 1 422 908 Kč | 94,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 220 000 Kč | 1 076 725 Kč | 1 029 315 Kč | 95,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 55 000 Kč | 275 381 Kč | 258 335 Kč | 93,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 Kč | 105 044 Kč | 92 449 Kč | 88,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 000 Kč | 83,3% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000 Kč | 13 100 Kč | 6 634 Kč | 50,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 720 Kč | 720 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 28 655 Kč | 28 655 Kč | 100,0% |