| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 799 000 Kč | 13 240 888 Kč | 15 263 741 Kč | 115,3% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 749 000 Kč | 13 155 888 Kč | 15 176 235 Kč | 115,4% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 0 Kč | 15 000 Kč | 20 956 Kč | 139,7% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 66 550 Kč | 95,1% |