| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 871 500 Kč | 2 007 762 Kč | 1 561 114 Kč | 77,8% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 900 Kč | 76 500 Kč | 69 425 Kč | 90,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000 Kč | 11 800 Kč | 9 511 Kč | 80,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 72 000 Kč | 307 768 Kč | 305 444 Kč | 99,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 28 000 Kč | 25 383 Kč | 90,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 781 600 Kč | 1 576 694 Kč | 1 144 350 Kč | 72,6% |