| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 558 400 Kč | 6 263 750 Kč | 5 716 070 Kč | 91,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 286 400 Kč | 5 756 412 Kč | 5 264 665 Kč | 91,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 43 705 Kč | 43 705 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 17 000 Kč | 26 900 Kč | 4 912 Kč | 18,3% |
| 5175 | Pohoštění | 75 000 Kč | 118 757 Kč | 111 063 Kč | 93,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 180 000 Kč | 317 976 Kč | 291 725 Kč | 91,7% |