| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 247 332 Kč | 51 947 341 Kč | 54 942 654 Kč | 105,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 26 747 332 Kč | 48 460 284 Kč | 51 455 597 Kč | 106,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 500 000 Kč | 3 487 057 Kč | 3 487 057 Kč | 100,0% |