| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 747 332 Kč | 48 460 284 Kč | 51 455 597 Kč | 106,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 972 700 Kč | 8 248 537 Kč | 7 839 736 Kč | 95,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 821 400 Kč | 20 903 962 Kč | 19 121 601 Kč | 91,5% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 300 000 Kč | 292 500 Kč | 279 107 Kč | 95,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 827 386 Kč | 8 498 174 Kč | 24 012 925 Kč | 282,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 106 500 Kč | 127 804 Kč | 118 474 Kč | 92,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 619 346 Kč | 10 289 307 Kč | 83 754 Kč | 0,8% |