| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 935 000 Kč | 2 305 000 Kč | 2 002 166 Kč | 86,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 7 965 Kč | 26,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 470 000 Kč | 460 000 Kč | 419 203 Kč | 91,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 103 454 Kč | 86,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 1 685 000 Kč | 1 461 544 Kč | 86,7% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |