| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 247 332 Kč | 51 947 341 Kč | 54 942 654 Kč | 105,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 766 000 Kč | 10 172 106 Kč | 9 555 365 Kč | 93,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 129 600 Kč | 5 213 600 Kč | 4 483 120 Kč | 86,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 9 956 386 Kč | 15 451 239 Kč | 15 029 266 Kč | 97,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 36 000 Kč | 38 000 Kč | 35 457 Kč | 93,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 924 346 Kč | 12 023 254 Kč | 1 764 479 Kč | 14,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 435 000 Kč | 9 049 142 Kč | 24 074 968 Kč | 266,0% |