| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 740 000 Kč | 790 000 Kč | 734 080 Kč | 92,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 27 875 Kč | 92,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 99 000 Kč | 91 523 Kč | 92,4% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 1 000 Kč | 707 Kč | 70,7% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 57 500 Kč | 40 073 Kč | 69,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 22 500 Kč | 22 410 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 55 000 Kč | 45 157 Kč | 82,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 505 000 Kč | 499 728 Kč | 99,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 20 000 Kč | 6 608 Kč | 33,0% |