| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 298 100 Kč | 281 219 Kč | 94,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 18 000 Kč | 75,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 1 620 Kč | 73,6% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 81 500 Kč | 81 350 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 19 717 Kč | 78,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 19 800 Kč | 58 300 Kč | 56 887 Kč | 97,6% |
| 5175 | Pohoštění | 24 000 Kč | 71 500 Kč | 68 215 Kč | 95,4% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 35 600 Kč | 35 430 Kč | 99,5% |