| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 1 262 315 Kč | 1 234 740 Kč | 97,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 35 000 Kč | 866 500 Kč | 845 739 Kč | 97,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 9 000 Kč | 213 280 Kč | 208 346 Kč | 97,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 500 Kč | 76 881 Kč | 75 208 Kč | 97,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 000 Kč | 800 Kč | 80,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 500 Kč | 5 900 Kč | 5 894 Kč | 99,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 83 754 Kč | 83 754 Kč | 100,0% |