| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 435 000 Kč | 9 049 142 Kč | 24 074 968 Kč | 266,0% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 4 750 000 Kč | 4 871 000 Kč | 4 574 202 Kč | 93,9% |
| 63 | Finanční operace | 2 310 000 Kč | 2 789 142 Kč | 18 313 956 Kč | 656,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 1 375 000 Kč | 1 389 000 Kč | 1 186 810 Kč | 85,4% |