| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 908 000 Kč | 4 430 000 Kč | 3 786 281 Kč | 85,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 3 868 000 Kč | 4 359 000 Kč | 3 715 472 Kč | 85,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 905 Kč | 99,5% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 Kč | 51 000 Kč | 50 904 Kč | 99,8% |