| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 832 000 Kč | 5 163 100 Kč | 4 971 326 Kč | 96,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 3 822 000 Kč | 5 149 020 Kč | 4 957 246 Kč | 96,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 14 080 Kč | 14 080 Kč | 100,0% |