| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 796 200 Kč | 8 701 738 Kč | 8 282 115 Kč | 95,2% | |
| 501 | Platy | 3 832 000 Kč | 5 163 100 Kč | 4 971 326 Kč | 96,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 358 000 Kč | 1 456 005 Kč | 1 288 383 Kč | 88,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 572 200 Kč | 2 026 633 Kč | 1 966 906 Kč | 97,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 34 000 Kč | 56 000 Kč | 55 500 Kč | 99,1% |