| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 044 020 Kč | 2 835 924 Kč | 2 533 110 Kč | 89,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 22 221 Kč | 15 021 Kč | 67,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 11 500 Kč | 56 457 Kč | 48 955 Kč | 86,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 50 000 Kč | 36 101 Kč | 72,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 6 000 Kč | 9 980 Kč | 8 021 Kč | 80,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 440 800 Kč | 433 215 Kč | 98,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 344 Kč | 71,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 001 520 Kč | 2 236 466 Kč | 1 977 453 Kč | 88,4% |