| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 449 000 Kč | 17 428 812 Kč | 15 355 548 Kč | 88,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 044 020 Kč | 2 835 924 Kč | 2 533 110 Kč | 89,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 40 000 Kč | 38 000 Kč | 27 378 Kč | 72,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 367 000 Kč | 1 589 370 Kč | 1 478 319 Kč | 93,0% |
| 516 | Nákup služeb | 6 791 980 Kč | 7 147 830 Kč | 6 826 941 Kč | 95,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 945 000 Kč | 5 558 688 Kč | 4 256 739 Kč | 76,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 261 000 Kč | 259 000 Kč | 233 061 Kč | 90,0% |