| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 945 000 Kč | 5 558 688 Kč | 4 256 739 Kč | 76,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 825 000 Kč | 5 390 188 Kč | 4 141 675 Kč | 76,8% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 2 500 Kč | 2 215 Kč | 88,6% |
| 5175 | Pohoštění | 83 000 Kč | 81 000 Kč | 35 737 Kč | 44,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 85 000 Kč | 77 112 Kč | 90,7% |