| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 450 000 Kč | 5 565 774 Kč | 5 547 540 Kč | 99,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 335 520 Kč | 1 285 520 Kč | 1 275 259 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 064 480 Kč | 4 200 254 Kč | 4 200 254 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 72 027 Kč | 90,0% |