| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 135 000 Kč | 3 150 000 Kč | 3 007 605 Kč | 95,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 428 Kč | 93,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 534 Kč | 85,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 100 000 Kč | 3 115 000 Kč | 2 975 643 Kč | 95,5% |