| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 110 000 Kč | 1 270 000 Kč | 1 217 943 Kč | 95,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 32 022 Kč | 32 022 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 24 978 Kč | 8 200 Kč | 32,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 525 000 Kč | 508 598 Kč | 96,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 158 000 Kč | 157 534 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 484 152 Kč | 96,8% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 438 Kč | 91,5% |