| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 200 Kč | 196 200 Kč | 176 399 Kč | 89,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 23 960 Kč | 18 036 Kč | 75,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 200 Kč | 3 240 Kč | 3 239 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 51 500 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 20 198 Kč | 17 190 Kč | 85,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 43 802 Kč | 42 302 Kč | 96,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 16 793 Kč | 67,2% |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 Kč | 28 000 Kč | 27 339 Kč | 97,6% |