| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 000 Kč | 1 696 187 Kč | 1 627 003 Kč | 95,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 15 000 Kč | 1 175 385 Kč | 1 118 758 Kč | 95,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 000 Kč | 273 069 Kč | 268 758 Kč | 98,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 Kč | 102 835 Kč | 98 891 Kč | 96,2% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 12 221 Kč | 12 221 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 21 457 Kč | 20 289 Kč | 94,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 367 Kč | 98,2% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 72 221 Kč | 69 720 Kč | 96,5% |