| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 100 000 Kč |
1 135 600 Kč |
1 135 539 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
50 000 Kč |
27 387 Kč |
54,8% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
270 000 Kč |
288 900 Kč |
283 287 Kč |
98,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
95 000 Kč |
105 600 Kč |
102 867 Kč |
97,4% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
2 800 Kč |
28,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
25 000 Kč |
21 076 Kč |
84,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
0 Kč |
88 000 Kč |
87 386 Kč |
99,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
191 251 Kč |
95,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
80 000 Kč |
95 000 Kč |
83 736 Kč |
88,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 795 Kč |
55,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
14 717 Kč |
14,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 311 Kč |
74,4% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
30 000 Kč |
21 160 Kč |
70,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
24 000 Kč |
63 900 Kč |
54 291 Kč |
85,0% |