| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 702 500 Kč | 4 915 270 Kč | 4 884 955 Kč | 99,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 702 500 Kč | 4 914 270 Kč | 4 884 412 Kč | 99,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 000 Kč | 543 Kč | 54,3% |