| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 697 700 Kč | 8 440 070 Kč | 8 234 981 Kč | 97,6% | |
| 501 | Platy | 3 702 500 Kč | 4 915 270 Kč | 4 884 955 Kč | 99,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 404 000 Kč | 1 515 720 Kč | 1 374 245 Kč | 90,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 551 200 Kč | 2 009 080 Kč | 1 975 781 Kč | 98,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |