| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 551 200 Kč | 2 009 080 Kč | 1 975 781 Kč | 98,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 103 900 Kč | 1 441 400 Kč | 1 416 416 Kč | 98,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 425 800 Kč | 546 180 Kč | 538 441 Kč | 98,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 500 Kč | 21 500 Kč | 20 924 Kč | 97,3% |