| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 579 500 Kč | 3 026 359 Kč | 2 182 126 Kč | 72,1% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 11 136 Kč | 85,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 157 606 Kč | 145 339 Kč | 92,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 429 Kč | 16,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 500 Kč | 10 334 Kč | 98,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 141 000 Kč | 139 900 Kč | 43 423 Kč | 31,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 837 Kč | 74,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 323 500 Kč | 2 635 353 Kč | 1 948 628 Kč | 73,9% |