| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 063 599 Kč | 20 174 061 Kč | 17 583 828 Kč | 87,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 579 500 Kč | 3 026 359 Kč | 2 182 126 Kč | 72,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 798 Kč | 59,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 829 000 Kč | 3 003 282 Kč | 2 956 541 Kč | 98,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 020 599 Kč | 6 063 981 Kč | 5 290 592 Kč | 87,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 361 500 Kč | 7 791 439 Kč | 6 902 437 Kč | 88,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 243 000 Kč | 259 000 Kč | 234 335 Kč | 90,5% |