| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 580 000 Kč | 4 580 000 Kč | 3 633 308 Kč | 79,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 950 686 Kč | 67,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 2 636 642 Kč | 85,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 45 980 Kč | 57,5% |