| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 540 000 Kč | 2 232 912 Kč | 2 122 943 Kč | 95,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 5 758 Kč | 11,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 580 000 Kč | 1 071 912 Kč | 1 071 470 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 140 000 Kč | 139 199 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 941 000 Kč | 877 990 Kč | 93,3% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 526 Kč | 95,1% |