| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 694 500 Kč | 302 540 Kč | 229 064 Kč | 75,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 5 867 Kč | 73,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000 Kč | 87 000 Kč | 43 883 Kč | 50,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 Kč | 7 500 Kč | 4 304 Kč | 57,4% |
| 5153 | Plyn | 46 000 Kč | 90 540 Kč | 90 535 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 52 000 Kč | 51 230 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 602 Kč | 46,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 530 000 Kč | 47 500 Kč | 28 644 Kč | 60,3% |