| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 859 842 Kč | 854 903 Kč | 99,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 592 794 Kč | 589 032 Kč | 99,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 145 900 Kč | 145 623 Kč | 99,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 53 700 Kč | 52 850 Kč | 98,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 Kč | 11 748 Kč | 11 748 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 38 600 Kč | 38 550 Kč | 99,9% |