| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 59 680 Kč | 35 296 Kč | 59,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 2 500 Kč | 1 641 Kč | 65,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 000 Kč | 543 Kč | 54,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 28 000 Kč | 20 371 Kč | 72,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 480 Kč | 407 Kč | 84,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 200 Kč | 148 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 814 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 21 000 Kč | 9 000 Kč | 42,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 3 186 Kč | 3 186 Kč | 100,0% |