| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 860 000 Kč |
1 947 075 Kč |
1 947 075 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
140 000 Kč |
190 100 Kč |
190 041 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
450 000 Kč |
496 158 Kč |
496 157 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
167 000 Kč |
180 867 Kč |
180 058 Kč |
99,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
21 500 Kč |
21 500 Kč |
20 924 Kč |
97,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 500 Kč |
5 345 Kč |
97,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
15 000 Kč |
25 000 Kč |
19 207 Kč |
76,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
70 000 Kč |
112 000 Kč |
111 357 Kč |
99,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 870 Kč |
64,5% |
| 5153 |
Plyn
|
83 000 Kč |
95 720 Kč |
95 712 Kč |
100,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
38 000 Kč |
75 200 Kč |
75 118 Kč |
99,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
47 000 Kč |
46 932 Kč |
99,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
24 620 Kč |
98,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
12 712 Kč |
12 619 Kč |
99,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
160 000 Kč |
185 690 Kč |
181 778 Kč |
97,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 222 Kč |
92,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
0 Kč |
20 000 Kč |
14 250 Kč |
71,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
522 Kč |
26,1% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
11 788 Kč |
11 788 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
30 000 Kč |
28 100 Kč |
28 022 Kč |
99,7% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
100 000 Kč |
142 700 Kč |
142 664 Kč |
100,0% |