| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 500 000 Kč | 5 079 348 Kč | 4 894 898 Kč | 96,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 500 000 Kč | 5 074 348 Kč | 4 894 202 Kč | 96,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 000 Kč | 696 Kč | 13,9% |