| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 040 000 Kč | 8 977 300 Kč | 8 568 132 Kč | 95,4% | |
| 501 | Platy | 4 500 000 Kč | 5 079 348 Kč | 4 894 898 Kč | 96,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 655 500 Kč | 1 805 300 Kč | 1 659 402 Kč | 91,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 884 500 Kč | 2 092 652 Kč | 2 013 832 Kč | 96,2% |