| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 884 500 Kč | 2 092 652 Kč | 2 013 832 Kč | 96,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 340 000 Kč | 1 484 381 Kč | 1 435 794 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 523 000 Kč | 586 771 Kč | 557 100 Kč | 94,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 500 Kč | 21 500 Kč | 20 938 Kč | 97,4% |