| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 035 676 Kč | 2 556 769 Kč | 2 312 113 Kč | 90,4% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 233 Kč | 72,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 306 Kč | 78,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 500 Kč | 15 980 Kč | 13 292 Kč | 83,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 38 000 Kč | 37 218 Kč | 97,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 055 Kč | 65,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 850 176 Kč | 2 382 789 Kč | 2 210 009 Kč | 92,7% |