| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 077 502 Kč | 18 650 048 Kč | 14 798 977 Kč | 79,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 035 676 Kč | 2 556 769 Kč | 2 312 113 Kč | 90,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 14 900 Kč | 10 856 Kč | 72,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 038 100 Kč | 3 405 534 Kč | 3 157 825 Kč | 92,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 524 726 Kč | 6 101 384 Kč | 5 820 137 Kč | 95,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 189 000 Kč | 6 210 833 Kč | 3 151 226 Kč | 50,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 275 000 Kč | 360 628 Kč | 346 820 Kč | 96,2% |