| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 189 000 Kč | 6 210 833 Kč | 3 151 226 Kč | 50,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 033 000 Kč | 6 023 696 Kč | 2 988 884 Kč | 49,6% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 1 854 Kč | 61,8% |
| 5175 | Pohoštění | 104 000 Kč | 134 137 Kč | 121 433 Kč | 90,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 056 Kč | 78,1% |