| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 739 002 Kč | 3 739 002 Kč | 3 624 014 Kč | 96,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 078 176 Kč | 1 058 176 Kč | 1 033 661 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 580 826 Kč | 2 600 826 Kč | 2 590 353 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |