| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 010 000 Kč | 3 056 000 Kč | 2 233 356 Kč | 73,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 210 000 Kč | 165 863 Kč | 79,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 043 811 Kč | 94,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 190 000 Kč | 181 183 Kč | 95,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 1 384 696 Kč | 677 245 Kč | 48,9% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 950 Kč | 79,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 141 304 Kč | 141 304 Kč | 100,0% |