| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 348 000 Kč | 690 000 Kč | 680 464 Kč | 98,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 41 000 Kč | 39 355 Kč | 96,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 4 158 Kč | 92,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 20 500 Kč | 16 841 Kč | 82,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 185 000 Kč | 462 600 Kč | 462 189 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 78 400 Kč | 76 886 Kč | 98,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 45 000 Kč | 83 000 Kč | 81 035 Kč | 97,6% |