| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 500 Kč | 200 500 Kč | 172 881 Kč | 86,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 27 000 Kč | 16 644 Kč | 61,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 4 320 Kč | 57,6% |
| 5153 | Plyn | 91 000 Kč | 71 000 Kč | 67 383 Kč | 94,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 52 000 Kč | 72 000 Kč | 67 754 Kč | 94,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 780 Kč | 58,5% |