| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 252 500 Kč | 598 600 Kč | 526 786 Kč | 88,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 000 Kč | 696 Kč | 13,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 113 000 Kč | 91 608 Kč | 81,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 207 000 Kč | 195 830 Kč | 94,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 59 000 Kč | 39 000 Kč | 36 979 Kč | 94,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 45 100 Kč | 44 967 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 16 298 Kč | 74,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 19 883 Kč | 73,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 5 100 Kč | 51,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 49 000 Kč | 44 047 Kč | 89,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 000 Kč | 59 000 Kč | 51 378 Kč | 87,1% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |