| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 000 Kč | 47 200 Kč | 38 379 Kč | 81,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 6 000 Kč | 4 498 Kč | 75,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 30 000 Kč | 25 425 Kč | 84,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 116 Kč | 74,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 600 Kč | 404 Kč | 67,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 684 Kč | 300 Kč | 17,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 316 Kč | 1 316 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 Kč | 6 100 Kč | 5 320 Kč | 87,2% |