| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 000 000 Kč |
1 995 400 Kč |
1 976 561 Kč |
99,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
155 000 Kč |
221 800 Kč |
221 721 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
501 800 Kč |
501 764 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
178 838 Kč |
99,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
21 500 Kč |
21 500 Kč |
20 938 Kč |
97,4% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 500 Kč |
5 500 Kč |
3 155 Kč |
57,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
0 Kč |
28 000 Kč |
27 857 Kč |
99,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
110 500 Kč |
107 677 Kč |
97,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
2 527 Kč |
42,1% |
| 5153 |
Plyn
|
101 000 Kč |
71 000 Kč |
68 233 Kč |
96,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
75 000 Kč |
118 100 Kč |
117 660 Kč |
99,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
49 941 Kč |
99,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
30 000 Kč |
26 716 Kč |
89,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
25 000 Kč |
21 780 Kč |
87,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
190 000 Kč |
195 000 Kč |
194 313 Kč |
99,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
10 000 Kč |
8 000 Kč |
7 059 Kč |
88,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
10 000 Kč |
94 000 Kč |
93 411 Kč |
99,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
2 000 Kč |
1 854 Kč |
92,7% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
500 Kč |
415 Kč |
83,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
56 000 Kč |
55 946 Kč |
99,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
125 000 Kč |
122 500 Kč |
106 646 Kč |
87,1% |