| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 696 000 Kč | 5 505 101 Kč | 5 038 333 Kč | 91,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 696 000 Kč | 5 406 001 Kč | 4 939 315 Kč | 91,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 99 100 Kč | 99 018 Kč | 99,9% |