| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 696 000 Kč | 5 504 001 Kč | 4 563 093 Kč | 82,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 696 000 Kč | 5 404 001 Kč | 4 464 075 Kč | 82,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 100 000 Kč | 99 018 Kč | 99,0% |