| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 303 000 Kč | 9 804 505 Kč | 8 961 285 Kč | 91,4% | |
| 501 | Platy | 4 696 000 Kč | 5 505 101 Kč | 5 038 333 Kč | 91,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 665 000 Kč | 2 047 844 Kč | 1 852 118 Kč | 90,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 942 000 Kč | 2 251 560 Kč | 2 070 834 Kč | 92,0% |