| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 303 000 Kč | 9 844 640 Kč | 8 175 862 Kč | 83,0% | |
| 501 | Platy | 4 696 000 Kč | 5 504 001 Kč | 4 563 093 Kč | 82,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 665 000 Kč | 2 068 544 Kč | 1 726 173 Kč | 83,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 942 000 Kč | 2 272 095 Kč | 1 886 596 Kč | 83,0% |